差旅费报销单

差旅费报销单
报销人：XXX
报销事由：出差
报销时间：2021年6月1日至6月5日
报销明细：
1. 交通费：往返车票500元 2. 住宿费：酒店住宿费用500元 3. 餐饮费：外出就餐费用300元 4. 其他费用：杂费100元
总计：1400元
报销说明：
以上费用均是在出差期间发生的实际支出，附有对应的发票和收据。特此申请报销，希望财务部能够尽快处理并发放报销款项。
报销人签名：日期：
审核人签名：日期：
财务部审核意见：
审核人签名：日期：
财务部负责人签名：日期：